Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130240
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
87/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142504
Monto Contrato
₲ 187.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.482.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.482.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324659
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional