Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006818
Monto de la Factura
₲ 26.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185094
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.666.999
Retención DNCP
₲ 96.183
Retención IVA
₲ 736.091
Retención Renta
₲ 490.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-150437
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.920.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.920.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324773
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE ASCENSORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional