Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008962
Monto de la Factura
₲ 13.473.400
Nro. Solicitud de Transferencia
185411
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.690.963
Retención DNCP
₲ 47.525
Retención IVA
₲ 367.456
Retención Renta
₲ 367.456
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-150437
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.920.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.920.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324773
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE ASCENSORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional