Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008788
Monto de la Factura
₲ 16.522.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166220
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.562.522
Retención DNCP
₲ 58.278
Retención IVA
₲ 450.600
Retención Renta
₲ 450.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-150437
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.920.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.920.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324773
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE ASCENSORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional