Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 9.098.720
Nro. Solicitud de Transferencia
138974
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.562.308
Retención DNCP
₲ 32.094
Retención IVA
₲ 248.147
Retención Renta
₲ 248.147
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12007-22-215391
Monto Contrato
₲ 9.098.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.562.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.562.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401639
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2022 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL: PELUQUERÍA, ELECTRICIDAD Y COCINA"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion