Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006031
Monto de la Factura
₲ 111.812.580
Nro. Solicitud de Transferencia
7051
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
17-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.220.721
Retención DNCP
₲ 394.393
Retención IVA
₲ 3.049.434
Retención Renta
₲ 3.049.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12007-22-220571
Monto Contrato
₲ 584.998.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.510.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.510.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417786
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 05/2022 "Servicio de Impresión de Instrumentos en el Marco del Estudio Evaluación Nacional de Logros de Aprendizajes de Contenidos Esenciales (ENLACE) - Ad Referéndum"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion