Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030345
Monto de la Factura
₲ 3.994.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123216
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL TRADING
RUC
80016815-1
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CO-14001-13-72329
Monto Contrato
₲ 3.994.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.798.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.798.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica