Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026775
Monto de la Factura
₲ 5.692.400
Nro. Solicitud de Transferencia
153696
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.692.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CO-14001-13-72330
Monto Contrato
₲ 5.692.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.177.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.177.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica