Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001697
Monto de la Factura
₲ 80.066.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188995
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.416.349
Retención DNCP
₲ 282.415
Retención IVA
₲ 2.183.618
Retención Renta
₲ 2.183.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-157940
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.901.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.901.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345057
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS Y ACONDICIONADORES DE AIRES PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil