Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005934
Monto de la Factura
₲ 464.280
Nro. Solicitud de Transferencia
164658
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.318
Retención DNCP
₲ 1.638
Retención IVA
₲ 12.662
Retención Renta
₲ 12.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-157939
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.298.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.298.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345057
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS Y ACONDICIONADORES DE AIRES PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil