Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002061
Monto de la Factura
₲ 28.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
72/12
Código de Contratación (CC)
CO-13006-12-59142
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.934.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.934.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231679
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepcion para eventos del Ministerio de la Defensa
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica