Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060990
Monto de la Factura
₲ 15.146.186
Nro. Solicitud de Transferencia
151219
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.526.691
Retención DNCP
₲ 57.217
Retención IVA
₲ 119.880
Retención Renta
₲ 442.398
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
03/19
Código de Contratación (CC)
CO-12002-19-170229
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.245.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.245.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357282
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes para la Vicepresidencia de la República
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica