Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001927
Monto de la Factura
₲ 17.493.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144206
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.493.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-96775
Monto Contrato
₲ 17.493.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.635.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.635.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274547
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia