Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003693
Monto de la Factura
₲ 9.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128964
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.498.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-95786
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.334.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274547
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia