Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011794
Monto de la Factura
₲ 281.299.650
Nro. Solicitud de Transferencia
144279
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.299.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-95785
Monto Contrato
₲ 313.099.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.310.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.752.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274547
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia