Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005212
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32351
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.204
Retención DNCP
₲ 18.887
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 96.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-122539
Monto Contrato
₲ 159.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.333.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.333.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306527
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ELECTRICAS Y EXTINCION DE INCENDIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro