Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026835
Monto de la Factura
₲ 98.403.750
Nro. Solicitud de Transferencia
50697
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.580.178
Retención DNCP
₲ 350.675
Retención IVA
₲ 2.683.738
Retención Renta
₲ 1.789.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-133760
Monto Contrato
₲ 98.403.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.580.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.580.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317645
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cinta, Tinta Toner para uso en maquinas Impresoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación