Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002019
Monto de la Factura
₲ 26.036.706
Nro. Solicitud de Transferencia
122025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.760.434
Retención DNCP
₲ 92.785
Retención IVA
₲ 710.092
Retención Renta
₲ 473.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-124154
Monto Contrato
₲ 27.080.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.803.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.800.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Cintas para Impresoras.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu