Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002428
Monto de la Factura
₲ 5.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96868
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.078.242
Retención DNCP
₲ 19.030
Retención IVA
₲ 145.637
Retención Renta
₲ 97.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-127478
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.009.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.336.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315896
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL EN HOTELES Y PASAJES PARA INVITADOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia