Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004653
Monto de la Factura
₲ 2.246.800
Nro. Solicitud de Transferencia
34645
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
14-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.246.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-2316
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.076.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.076.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186189
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES Y TRANSPORTES
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social