Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013138
Monto de la Factura
₲ 78.889.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92351
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.889.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-13494
Monto Contrato
₲ 78.889.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.022.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.022.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202967
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional