Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001663
Monto de la Factura
₲ 29.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115971
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-18961
Monto Contrato
₲ 445.906.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.048.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.048.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195794
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia