Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003239
Monto de la Factura
₲ 12.894.700
Nro. Solicitud de Transferencia
42812
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.894.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
25/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-3868
Monto Contrato
₲ 25.717.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.457.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.457.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195081
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONNER PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia