Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0125071
Monto de la Factura
₲ 3.714.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116294
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.714.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-18024
Monto Contrato
₲ 11.142.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.595.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.595.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia