Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Monto de la Factura
₲ 6.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105021
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.045.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-18025
Monto Contrato
₲ 8.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.520.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.520.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia