Datos del Pago
Nro. de Factura
23
Monto de la Factura
₲ 10.177.900
Nro. Solicitud de Transferencia
34424
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.177.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-0109
Monto Contrato
₲ 115.254.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.994.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.994.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
184936
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS CEREMONIALES Y PROTOCOLARES
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura