Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001974
Monto de la Factura
₲ 46.865.250
Nro. Solicitud de Transferencia
62322
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.865.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARTASSO CATERING S.R.L.
RUC
80022735-2
Número de Contrato
17/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-7261
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.068.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.068.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185677
Nombre de la Licitación
Serv. de Recepciones
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil