Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002626
Monto de la Factura
₲ 8.164.730
Nro. Solicitud de Transferencia
75309
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.164.730
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-19299
Monto Contrato
₲ 199.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.779.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.779.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200964
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONNERS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil