Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002684
Monto de la Factura
₲ 34.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79383
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-19299
Monto Contrato
₲ 199.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.779.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.779.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200964
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONNERS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil