Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012418
Monto de la Factura
₲ 44.417.483
Nro. Solicitud de Transferencia
72427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.417.483
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
27/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-10112
Monto Contrato
₲ 44.417.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.240.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.240.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189373
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil