Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 4.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50880
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-3729
Monto Contrato
₲ 4.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.412.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.412.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191759
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social