Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012365
Monto de la Factura
₲ 2.917.387
Nro. Solicitud de Transferencia
82968
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.917.387
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
027/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-3866
Monto Contrato
₲ 13.935.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.123.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.123.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195081
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONNER PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia