Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022505
Monto de la Factura
₲ 18.588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81635
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.588.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
26/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-10113
Monto Contrato
₲ 18.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.676.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.676.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189373
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil