Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 10.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-15460
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192259
Nombre de la Licitación
MANT. REP. DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional