Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008262
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114258
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-19674
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.294.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205765
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS - AD REFERENDUM
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario