Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009100
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38353
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-19674
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.294.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205765
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS - AD REFERENDUM
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario