Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050236
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110002
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
166/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-17928
Monto Contrato
₲ 139.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.089.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.089.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206243
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA OFICINA CENTRAL, REDUCCIONES Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo