Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037605
Monto de la Factura
₲ 368.460.189
Nro. Solicitud de Transferencia
185816
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.062.701
Retención DNCP
₲ 1.299.660
Retención IVA
₲ 10.048.914
Retención Renta
₲ 10.048.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
144/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209162
Monto Contrato
₲ 368.460.189
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.062.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.062.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403170
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA, PERTENECIENTE AL HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas