Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011721
Monto de la Factura
₲ 40.329.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126346
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.986.985
Retención DNCP
₲ 142.251
Retención IVA
₲ 1.099.882
Retención Renta
₲ 1.099.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-197612
Monto Contrato
₲ 409.964.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.156.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.156.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388516
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas