Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003966
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105984
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.238.600
Retención DNCP
₲ 8.400
Retención IVA
₲ 63.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
80/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201676
Monto Contrato
₲ 112.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.532.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.532.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391648
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas