Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004816
Monto de la Factura
₲ 126.788.900
Nro. Solicitud de Transferencia
136237
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.314.119
Retención DNCP
₲ 447.219
Retención IVA
₲ 3.457.879
Retención Renta
₲ 3.457.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-205366
Monto Contrato
₲ 126.788.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.314.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.314.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales