Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003319
Monto de la Factura
₲ 365.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187105
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.180.225
Retención DNCP
₲ 1.288.865
Retención IVA
₲ 9.965.455
Retención Renta
₲ 9.965.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
140/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208567
Monto Contrato
₲ 365.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.180.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.180.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas