Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005832
Monto de la Factura
₲ 1.075.830
Nro. Solicitud de Transferencia
104721
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.042.577
Retención DNCP
₲ 3.912
Retención IVA
₲ 29.341
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201510
Monto Contrato
₲ 134.787.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.989.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.989.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas