Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004776
Monto de la Factura
₲ 21.767.559
Nro. Solicitud de Transferencia
61169
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.484.263
Retención DNCP
₲ 76.780
Retención IVA
₲ 593.661
Retención Renta
₲ 593.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-199563
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.705.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.432.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado