Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 31.587.407
Nro. Solicitud de Transferencia
60623
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.753.040
Retención DNCP
₲ 111.417
Retención IVA
₲ 861.475
Retención Renta
₲ 861.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-199199
Monto Contrato
₲ 95.557.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.007.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.007.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383042
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA OTIS Y ELEVAPAR PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2020 - 2021 - AD REFERENDUM AMPLIACION CESION DE CREDITO SIME N° 31693
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas