Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 9.889.577
Nro. Solicitud de Transferencia
200165
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.315.262
Retención DNCP
₲ 34.883
Retención IVA
₲ 269.716
Retención Renta
₲ 269.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-199199
Monto Contrato
₲ 95.557.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.007.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.007.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383042
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA OTIS Y ELEVAPAR PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2020 - 2021 - AD REFERENDUM AMPLIACION CESION DE CREDITO SIME N° 31693
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas