Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007625
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181914
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.127
Retención DNCP
₲ 873
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
60/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-200684
Monto Contrato
₲ 131.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.179.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.179.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389035
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SEDE CENTRAL), SERVICIO GASTRONOMICO (SEDE CENTRAL Y SEDE FILIAL)"
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas