Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003254
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68406
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.687.591
Retención DNCP
₲ 45.855
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 354.545
Multa
₲ 546.000
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-205013
Monto Contrato
₲ 479.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.871.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.386.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394983
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS Y SOFTWARE ACADEMICO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria