Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003187
Monto de la Factura
₲ 406.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50914
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.236.455
Retención DNCP
₲ 1.432.073
Retención IVA
₲ 11.072.727
Retención Renta
₲ 11.072.727
Multa
₲ 9.828.000
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-205013
Monto Contrato
₲ 479.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.871.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.386.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394983
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS Y SOFTWARE ACADEMICO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria