Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019765
Monto de la Factura
₲ 35.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195982
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.501.219
Retención DNCP
₲ 125.571
Retención IVA
₲ 970.909
Retención Renta
₲ 970.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-204260
Monto Contrato
₲ 49.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.833.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.000.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395126
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS INFORMATICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria